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津市市图书馆 2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-05-08丨作者:暂无丨编辑:暂无丨阅读次数:36

津市市图书馆

2018年部门预算公开说明

 

一、单位职能职责

1保存人类文化遗产。

2、开展社会教育。

3、传递科学情报。

4、开发智力资源。

5、提供文化娱乐。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我单位内设5个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、参考咨询室、少儿成人阅览室、外借室、电子阅览室。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算本级预算情况。我单位2018没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空表。

(一)收入预算2018年年初预算数185.26万元,其中:经费拨款151.26万元,一般公共预算补助34万元。收入较去年增加75.18万元,主要是经费拨款增加49万元和一般公共预算补助增加32.24万元

(二)支出预算2018年年初预算数185.26万元,其中,文化体育与传媒支出160.69万元,社会保障和就业支出14.98万元,医疗卫生与计划生育支出3.39万元,住房保障支出6.2万元。支出较去年增加75.18万元,主要是基本支出增加31.33万元,其中人员经费增加36.25万元,公用经费增加7.6万元,专项增加0万元

2018年一般公共预算拨款收入185.26万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为169.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为16万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:业务工作专项支出16万元,主要是图书采购、专项服务商品支出、及其他专项资本支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我馆内设5个科室机关运行经费当年一般公共预算拨8万元,比2017年预算增加0.8万元,上升11%。主要是2017年新进人员一名。

2三公经费预算

2018三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车运行费0万元)。2018三公经费预算2017减少0万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我政府采购预算总额16万元,其中,政府采购货物预算7万元,政府采购服务预算9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月31日,我共有车辆0台,其中:上级配送流动舞台车0台。

5、绩效目标设置情况。我馆2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款169.26万元,上级补助收入17万元。

五、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.津市图书馆2018年部门预算公开表格.xls