2020年湖南省津市市图书馆部门预算公开

目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12 、财政拨款收支总体情况表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21 、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22 、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算

经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：

津市图书馆2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

2、机构设置

根据编委核定，我单位内设股室6个，内设股室分别是办公室、外借室、阅览室、业务辅导室、参考咨询室、电子阅览室，全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我馆属纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我馆本级预算。我馆2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、27表均为空。收入收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费等支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数151.04万元，其中，一般公共预算拨款134.04万元（经费拨款98.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少2.53万元，其中经费拨款增加3.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数151.04万元，其中，一般公共服务130.09万元，教育0万元，社会保障和就业10.54万元，卫生健康支出3.39万元，住房保障7.02万元。支出较去年减少2.53万元，其中基本支出增加6.47万元，项目支出减少9万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入151.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为123.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为28万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和其他资本性支出。其中：业务工作经费支出21万元，主要用于免费开放、分馆建设、业务活动等；其他资本性支出7万元，主要用于图书采购、电子产品及办公用品采购等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款134.04万元，比2019年预算减少2.53万元，下降1.65%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2020年5月19日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为151.04万元，其中，基本支出123.04万元，项目支出28万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1.津市图书馆2020年部门预算公开表.xls