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2021年津市市图书馆部门预算
发布时间:2021-05-13丨作者:暂无丨编辑:暂无丨阅读次数:33

 2021津市市图书馆部门预算

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐

(二)机构设置。

根据编委核定,我单位内设股室6个,内设股室分别是办公室、外借室、阅览室业务辅导室参考咨询室、电子阅览室,全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我馆属纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算142.54万元,其中,一般公共预算拨款142.54万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0上年结转结余0元。收入较去年减少8.5万元,主要是一般公共预算拨款减少8.5

(二)支出预算:2021年本部门支出预算142.54万元,其中,一般公共服务125.8万元,社会保障和就业9.11万元,住房保障5.63元。支出较去年减少8.5万元,主要是对应预算收入减少其中:一般公共服务减少8.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算142.54万元,其中,一般公共服务支出125.8万元,占88%社会保障和就业支出8.38元,占5.88%卫生健康支出2.73元,1.92%;住房保障支出5.633.95%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数107.14万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算35.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出23.4万元,主要用于各处室、单位开展相关业务工作等方面;资本性支出12万元,主要用于购买图书、期刊等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021津市市图书馆一般公共预算支出142.54万元,比上年预算减少8.5万元,下降5.96%,主要是过紧日子”、厉行节约,继续减一般性支出。

(二)三公经费预算:图书馆三公经费预算数为   0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为督查、信息、文、事、保密、机要、档案等相关工作会议;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为机关干部、专业技术人员及督查、保密、机要相关业务工作培训 

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   12万元,其中,货物类采购预算0万元;服务类采购预算12万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为142.54万元,其中,基本支出107.14万元,项目支出35.4万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件1.2021年津市图书馆部门预算公开表(23张).XLS