2021年津市市图书馆部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

（二）机构设置。

根据编委核定，我单位内设股室6个，内设股室分别是办公室、外借室、阅览室、业务辅导室、参考咨询室、电子阅览室，全部纳入2020年部门预算编制范围。

。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我馆属纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算142.54万元，其中，一般公共预算拨款142.54万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少8.5万元，主要是一般公共预算拨款减少8.5万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算142.54万元，其中，一般公共服务125.8万元，社会保障和就业9.11万元，住房保障5.63万元。支出较去年减少8.5万元，主要是对应预算收入减少，其中：一般公共服务减少8.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算142.54万元，其中，一般公共服务支出125.8万元，占88%；社会保障和就业支出8.38万元，占5.88%；卫生健康支出2.73万元，占1.92%；住房保障支出5.63万元，占3.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数107.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算35.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出23.4万元，主要用于各处室、单位开展相关业务工作等方面；资本性支出12万元，主要用于购买图书、期刊等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年津市市图书馆一般公共预算支出142.54万元，比上年预算减少8.5万元，下降5.96%，主要是过“紧日子”、厉行节约，继续压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：图书馆“三公”经费预算数为   0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为督查、信息、办文、人事、保密、机要、档案等相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为机关干部、专业技术人员以及督查、保密、机要等相关业务工作培训。 

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   12万元，其中，货物类采购预算0万元；服务类采购预算12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为142.54万元，其中，基本支出107.14万元，项目支出35.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件1.2021年津市图书馆部门预算公开表（23张）.XLS